Questo articolo spiega come funziona la nuova e migliorata sezione Report in Playtomic Manager 📑
La differenza principale è che invece di avere una sola Dashboard con tante informazioni riguardanti diversi aspetti del tuo centro, avrai 4 sottocategorie per rendere la ricerca più facile:
Vista generale:
Fornisce una panoramica del centro nel periodo di tempo selezionato utilizzando i filtri in alto:
Guadagno totale:
È la somma degli incassi Online + Offline
🚨 Non mostrerà il prezzo impostato come 0 se non lo salvi nel sistema
1. Incassi Offline
Questa cifra viene creata considerando tutti i pagamenti che hanno utilizzato uno di questi metodi:
OFFERTA: usata solo come metodo di pagamento, non come oggetto acquistato! Per acquistarli devi pagare online 😉
DIRETTO
BORSELLINO DEL CENTRO SPORTIVO
CONTANTI
ONSITE
2. Incassi online:
Mostra il bonifico quindicinale che facciamo al tuo centro sportivo. Questa cifra viene creata tenendo conto di tutti i metodi di pagamento che non sono specificati sopra, tra cui:
BORSELLINO PLAYTOMIC
DEBITO
Analisi dei metodi di pagamento:
In questa sezione diamo uno sguardo a livello più profondo, dividendo i pagamenti in due aspetti chiave: categoria di pagamento vs. tipo di pagamento.
1. Categoria di pagamento
Si tratta di una rappresentazione delle cifre aggregate di cui sopra, mostrando solo le categorie che sono state utilizzate nei centri:
2. Tipo di pagamento
Qui mostriamo le partite giocate dividendole per tipo di pagamento: Single-Payment, Split-Payment (Split + All-Pay) o Multiple (dalle registrazioni delle squadre):
Analisi del prodotto:
In questa sezione diamo uno sguardo ai prodotti di tendenza. È legato al pannello delle prenotazioni e dei prodotti:
Download
Lista dei pagamenti
In questo file l'unità di tempo essenziale è il payment_date::
🚨 Se un giocatore non ha pagato e c'è un debito, consideriamo il debito come categoria di pagamento = online perché vi trasferiremo quel pagamento nel nostro ciclo di fatturazione, insieme a tutti i pagamenti online.
Per scaricare il file, clicca sull'icona della nuvola nell'angolo in alto a destra della casella e seleziona il formato del file:
Riconciliazione delle fatture
Ora è possibile prevedere quando trasferiremo il denaro relativo ad ogni pagamento, semplicemente prendendo in considerazione la colonna start_date. Questo è il motivo:
Trasferiamo il denaro solo dopo che il servizio (partita/torneo...) è stato erogato e l'utente ha giocato
Il primo ciclo di fatturazione disponibile (1 o 16 del mese) dopo la start_date è il giorno in cui trasferiremo questo importo
🤓 Esempio:
Nella schermata qui sotto tutti i pagamenti sono stati fatti durante la prima metà di gennaio, ma trasferiremo il denaro:
Dopo che Jessica ha svolto la sua lezione il 24/02/22 => il 1° marzo.
Dopo che Jessica ha svolto la sua lezione il 10/02/22 => 16 febbraio
Dopo che Tina ha giocato la sua partita il 02/02/22 => 16 febbraio